目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
二、機構設置及單位構成情況
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關于2018年度預算執行情況分析
二、關于2018年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2018年度收入決算情況說明
（三）關于2018年度支出決算情況說明
（四）關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產占用情況
（四）預算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金財政撥款支出決算表
八、部門決算相關信息統計表
第一部分部門基本情況
一、部門職能
由于機構改革本單位部門職能保密
二、機構設置及單位構成情況
由于機構改革本單位機構設置保密
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關于2018年度預算執行情況分析
2018年度財政撥款收入年初預算2742.13萬元，決算收入總計3,176.43萬元，增加434.3萬元，增長15.84%；支出年初預算2742.13萬元，決算支出3176.43萬元，增加434.3萬元，增長15.84%，主要用于人員經費、日常運行費用和項目支出。
二、關于2018年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2018年度收入總計3,176.43萬元，其中：本年收入合計3,057.88萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余118.54萬元；支出總計3,176.43萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉和結余484.14萬元。與2017年度相比，收入總計增加195.02萬元，增長6.5%；支出總計增加195.02萬元，增長6.5%。主要原因：機關人員經費與日常運行費用的增加。
（二）關于2018年度收入決算情況說明
本部門2018年度收入合計3,057.88萬元，其中：財政撥款收入3,056.6萬元，占100%；其他收入1.28萬元，占0%。
（三）關于2018年度支出決算情況說明
本部門2018年度支出合計2,692.29萬元，其中：基本支出2,276.11萬元，占84.5%；項目支出416.18萬元，占15.5%。
（四）關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入總計3,172.94萬元，其中：年初結轉和結余116.34萬元；支出總計3,172.94萬元，其中：年末結轉和結余482.35萬元。與2017年度相比，收入增加199.56萬元，增長6.7%；支出增加199.56萬元，增長6.7%。主要原因：機關人員經費與日常運行費用的增加。
（五）關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計2,690.59萬元，其中：基本支出2,274.42萬元，占84.5%；項目支出416.18萬元，占15.5%。
（六）關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,274.42萬元，其中：人員經費2,097.4萬元，主要包括：基本工資377.01萬元、津貼補貼420.15萬元、獎金30.82萬元、社會保障繳費105.99萬元、住房公積金82.29萬元、其他工資福利支出128.06萬元、離休費165.88萬元、退休費568.16萬元、撫恤金191.04萬元、生活補助28.01萬元，較上年增加26.6萬元，主要原因是：退休人員的增加；公用經費177.02萬元，主要包括：辦公費17.63萬元、差旅費12.64萬元、郵電費7.39萬元、印刷費0.51萬元、物業管理費1.29萬元、因公出國（境）費用0.88萬元、維修（護）費4.57萬元、租賃費0.25萬元、會議費1.87萬元、培訓費0.85萬元、公務接待費6.05萬元、勞務費0.4萬元、福利費16.54萬元、公務用車運行維護費12.64萬元、其他交通費用65.46萬元、其他商品和服務支出14.95萬元，較上年增加10.51萬元，主要原因是：機關日常運行服務費用增加。
（七）關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為52.7萬元，支出決算為34.64萬元，完成預算的65.7%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.88萬元，完成預算的17.6%；公務用車購置及運行維護費支出決算為27.45萬元，完成預算的92.4%；公務接待費支出決算為6.31萬元，完成預算的35.1%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是因公出國項目的減少；二是公務接待人員的減少。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出34.64萬元，因公出國（境）費支出0.88萬元，占2.5%；公務用車購置及運行維護費支出27.45萬元，占79.2%；公務接待費支出6.31萬元，占18.2%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.88萬元。全年因公出國（境）團組1個，累計2人次。主要用于赴蒙古國參加項目研討會。
公務用車購置及運行維護費支出27.45萬元。其中：公務用車運行維護費支出27.45萬元，用于本單位車輛日常運行維修維護，車均運維費4.58萬元，較上年減少-2.28萬元，主要原因是單位日常用車次數減少，財政撥款開支的公務用車保有量為6輛。
公務接待費支出6.31萬元。其中：國內公務接待費6.31萬元，接待70批次，共接待500人次。主要用于上級調研與盟本級業務往來相關接待。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出177.02萬元，比2017年增加10.51萬元，增長6.3%。主要原因是：機關日常運行費用增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額90.03萬元，其中：政府采購貨物支出22.66萬元,比2017年增加8.52萬元，增長60.3%，主要原因是：采購辦公用品用于日常辦公；政府采購服務支出67.38萬元，比2017年減少-908.62萬元，降低-93.1%，主要原因是：2017年政府采購有項目配套支出，2018年未發生。
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，執法執勤用車1輛,主要用于：價格監督檢查公務用車；其他用車5輛，主要是用于機關日常公務用車。
（四）預算績效管理工作開展情況
本單位預算績效目標設置及績效評價總體情況：1、我單位設置了預算績效考核機構及考核目標，對預算進行全程管理。
2、根據預算對其他收支也進行了全程管理，并對預算決算進行對比，對差距進行控制、分析。
第三部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：薩仁高娃 聯系電話：0479-8276297