第一部分部门基本情况

一、部门职能

由于机构改革本单位部门职能保密

二、机构设置及单位构成情况

    由于机构改革本单位机构设置保密

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度财政拨款收入年初预算220.88万元，决算收入总计229.06万元，增加8.18万元，降低3.7%；支出年初预算220.88万元，决算支出总计229.06万元，增加8.18万元，增长3.7%，主要用于人员经费与日常运行费用。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计229.06万元，其中：本年收入合计212.39万元，年初结转和结余16.67万元；支出总计229.06万元，其中：年末结转和结余2.62万元。与2017年度相比，收入总计增加16.12万元，增长7.6%；支出总计增加16.12万元，增长7.6%。主要原因：人员经费与日常运行费用的增长。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计212.39万元，其中：财政拨款收入212.39万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计226.44万元，其中：基本支出200.09万元，占88.4%；项目支出26.35万元，占11.6%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计229.06万元，其中：年初结转和结余16.67万元；支出总计229.06万元，其中：年末结转和结余2.62万元。与2017年度相比，收入增加16.12万元，增长7.6%；支出增加16.12万元，增长7.6%。主要原因：人员经费与日常运行费用的增长。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计226.44万元，其中：基本支出200.09万元，占88.4%；项目支出26.35万元，占11.6%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出200.09万元，其中：人员经费179.53万元，主要包括基本工资76.81万元、津贴补贴76.22万元、奖金0.45万元、社会保障缴费9.22万元、住房公积金12.4万元、退休费4.42万元，较上年增加50.49万元，主要原因是：增加职工人数；公用经费20.56万元，主要包括：办公费0.18万元、邮电费0.09万元、印刷费0.57万元、手续费0.01万元、培训费1.59万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.49万元、劳务费1.15万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他交通费用10.37万元、其他商品和服务支出3.19万元，较上年减少-3.01万元，主要原因是：日常公用经费的减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的62.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.05万元，完成预算的67.8%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的31.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行费用的减少，公务接待次数的减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.3万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占92.4%；公务接待费支出0.25万元，占7.6%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：公务用车运行维护费支出3.05万元，用于本单位车辆日常运行维修维护，车均运维费3.05万元，较上年减少-4.5万元，主要原因是单位日常用车次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待4批次，共接待50人次。主要用于上级调研与本单位业务往来相关接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出20.56万元，比2017年减少-3.01万元，降低-12.8%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元,比2017年减少-9.03万元，降低-70.1%，主要原因是：办公用品购置的减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于机关日常公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效目标设置及绩效评价总体情况：1、我单位设置了预算绩效考核机构及考核目标，对预算进行全程管理。

2、根据预算对其他收支也进行了全程管理，并对预算决算进行对比，对差距进行控制、分析。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨仁高娃    联系电话：0479-8276297